68_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 68/0;68_0_2024;Emp 68/0;Data pagamento : 16/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.200,00;68;080.847.068-02 - DUNATEL CUSTODIO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE Á LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR, ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA OITO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ZERBINI INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 361_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 361/0;361_0_2024;Emp 361/0;Data pagamento : 23/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.260,00;361;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE FRUTAL-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELO PALESTRANTE LUCIANO BETIATE, EM PARCERIA COM AS CIDADES INTEGRANTES DA COMARCA DE FRUTAL.; 802_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 802/0;802_0_2024;Emp 802/0;Data pagamento : 29/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2024;1.000,00;802;171.138.398-86 - EDSON RENE TEODORO TEIXEIRA;Histórico: REFERE-SE Á LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR, ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BAURU/SP, NO DIA VINTE E CINCO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/CENTRINHO. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 817_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 817/0;817_0_2024;Emp 817/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2024;1.500,00;817;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2024 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 23/01/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNICÍPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATÉ A RESIDÊNCIA DE FAMILIARES QUE FICARÃO SOB SEUS CUIDADOS. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 818_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 818/0;818_0_2024;Emp 818/0;Data pagamento : 26/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2024;360,00;818;475.215.119-72 - EDMILSON JOSE FERREIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FRUTAL - MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADA PELA PALESTRANTE SARA VARGAS; CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO ANEXA. QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 822_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 822/0;822_0_2024;Emp 822/0;Data pagamento : 08/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2024;200,00;822;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG NO DIA 17/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA JUNTAMENTE COM A SERVIDORA PAULA FERES SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 823_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 823/0;823_0_2024;Emp 823/0;Data pagamento : 08/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2024;200,00;823;046.821.188-89 - PAULA FERES SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA ACIMA , PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG NO DIA 17/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA JUNTAMENTE COM A GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 892_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 892/0;892_0_2024;Emp 892/0;Data pagamento : 06/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/01/2024;100,00;892;089.930.866-05 - Nayara Carolina Lucas;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ITURAMA/MG NO DIA 26 DE JANEIRO DO DECORRENTE ANO, AONDE JUNTAMENTE COM MAIS UM SERVIDOR PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS REGIONAIS. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.897/2019 AO QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1054_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1054/1;1054_1_2024;Emp 1054/1;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;45,00;1054;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 01/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 1128_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1128/1;1128_1_2024;Emp 1128/1;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;1.427,00;1128;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 01/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 1305_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1305/0;1305_0_2024;Emp 1305/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;1.800,00;1305;171.138.398-86 - EDSON RENE TEODORO TEIXEIRA;Histórico: REFERE-SE Á LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR, ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA CINCO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, E HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1339_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/0;1339_0_2024;Emp 1339/0;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;4.050,00;1339;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO,EM NOME DO VICE PREFEITO A CIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO DE MANDATO 2024:CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL, FECHAMENTO DAS CONTAS PUBLICAS E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA NO ULTIMO ANO DE MANDATO". MINISTRADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 06 Á 09 DE FEVEREIRO DE 2024 COM SAIDA DIA 05/02/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/02/2024 CONFORME LEI QUE AUTORIZA DE Nº1.897/2019. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1390_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1390/0;1390_0_2024;Emp 1390/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;2.000,00;1390;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/02/2024 E RETORNO NO DIA 09/02/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, APÓS INTIMAÇÃO RECEBIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG; CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1516_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1516/0;1516_0_2024;Emp 1516/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2024;1.750,00;1516;138.827.958-40 - ANGELA NUNES ;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇOES PÚBLICAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA PLENUM GESTÃO LTDA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE, CONFORME FOLDER ANEXO.; 1517_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1517/0;1517_0_2024;Emp 1517/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2024;1.750,00;1517;068.235.846-02 - BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS A FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇOES PÚBLICAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA PLENUM GESTÃO LTDA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE, CONFORME FOLDER ANEXO.; 1519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1519/0;1519_0_2024;Emp 1519/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2024;2.800,00;1519;240.102.006-34 - SERGIO PAULO CAMPOS;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS A FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÃO AINDA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE, COM SAÍDA AGENDADA PARA O DIA 20/02 E RETORNO PREVISTO PARA 24/02/2024, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1589_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1589/0;1589_0_2024;Emp 1589/0;Data pagamento : 27/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/02/2024;1.200,00;1589;171.138.398-86 - EDSON RENE TEODORO TEIXEIRA;Histórico: REFERE-SE Á LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR, ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO JÔ CLEMENTE. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1663_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1663/0;1663_0_2024;Emp 1663/0;Data pagamento : 08/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;1.200,00;1663;080.847.068-02 - DUNATEL CUSTODIO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE Á LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR, ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA VINTE E OITO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1694_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1694/0;1694_0_2024;Emp 1694/0;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;2.000,00;1694;055.939.616-38 - DANIEL FONSECA FERREIRA;Histórico: REFERE-SE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SECRETARIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPARAM DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ARNALDO SILVA.SAIDA DIA 25/02/2024 E RETORNO PREVISTO PARA 29/02/2024.CONFORME LEI QUE AUTORIZA DE Nº1.897/2019. AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1696_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1696/0;1696_0_2024;Emp 1696/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;3.200,00;1696;240.102.006-34 - SERGIO PAULO CAMPOS;Histórico: REFERE-SE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARTICIPARAM DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ARNALDO SILVA.SAIDA DIA 25/02/2024 E RETORNO PREVISTO PARA 29/02/2024.CONFORME LEI QUE AUTORIZA DE Nº1.897/2019. AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 1865_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1865/1;1865_1_2024;Emp 1865/1;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/02/2024;890,41;1865;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 02/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 1937_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1937/1;1937_1_2024;Emp 1937/1;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/02/2024;1.390,00;1937;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 02/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 2052_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2052/0;2052_0_2024;Emp 2052/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/02/2024;3.000,00;2052;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BRASILIA DO DIA 04/03/2024 À 09/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM A SERVIDORA PAULA FERES SILVA E A VEREADORA ANGELITA MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 2053_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2053/0;2053_0_2024;Emp 2053/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/02/2024;3.000,00;2053;046.821.188-89 - PAULA FERES SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PAULA FERES SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BRASILIA DO DIA 04/02/2024 À 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM A GESTORA CARLA PEIXOTO E A VEREADORA ANGELITA MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 2100_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2100/0;2100_0_2024;Emp 2100/0;Data pagamento : 08/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2024;2.200,00;2100;171.138.398-86 - EDSON RENE TEODORO TEIXEIRA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE / MG, NO DIA SETE DE MARÇO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2149_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2149/0;2149_0_2024;Emp 2149/0;Data pagamento : 18/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;1.600,00;2149;080.847.068-02 - DUNATEL CUSTODIO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA TREZE DE MARÇO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2182_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2182/0;2182_0_2024;Emp 2182/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;2.500,00;2182;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATE A CIDADE DE GUANAMBI - BA, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2024 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 11/03/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNICÍPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ESTAREM PRESENTES NO VELÓRIO DE UM FAMILIAR (IRMÃO). CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2186_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2186/0;2186_0_2024;Emp 2186/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;1.250,00;2186;045.436.056-83 - RICARDO BOTELHO FONSECA;Histórico: REFERE-SE A REGISTRO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA COHAB MAIS PERTO, QUE SERÁ REALIZADO EM 14/03/2024 NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE, CONFORME FOLDER ANEXO.; 2204_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2204/0;2204_0_2024;Emp 2204/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/03/2024;1.250,00;2204;110.220.076-02 - HELENO MEDEIROS LIMA JUNIOR;Histórico: REFERE-SE A REGISTRO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA COHAB MAIS PERTO, QUE SERÁ REALIZADO EM 14/03/2024 NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE, CONFORME FOLDER ANEXO.; 2219_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2219/0;2219_0_2024;Emp 2219/0;Data pagamento : 10/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;2.500,00;2219;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATE A CIDADE DE GUANAMBI - BA. COM SAÍDA NO DIA 13/03/2024 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2024; AFIM DE BUSCAR MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE FORAM LEVADOS PARA ESTAREM PRESENTES NO VELÓRIO DE UM FAMILIAR (IRMÃO). CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2317_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2317/0;2317_0_2024;Emp 2317/0;Data pagamento : 10/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;3.500,00;2317;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO,JUNTAMENTE COM OUTRA SERVIDORA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM SAÍDA NO DIA 20/03/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/03/2024. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA JUNTO DE SEUS FAMILIARES NA CIDADE CITADA. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2358_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2358/0;2358_0_2024;Emp 2358/0;Data pagamento : 03/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/03/2024;2.000,00;2358;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA VINTE E DOIS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2423_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2423/0;2423_0_2024;Emp 2423/0;Data pagamento : 03/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/03/2024;200,00;2423;179.264.908-81 - MARCO TADEU DA SILVA;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATE A CIDADE DE PASSOS - MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 22/03/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ESTAREM PRESENTES NO VELÓRIO DE UM FAMILIAR. CONFORME LEI MUNICPAL AUTORIZATIVA N° 1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXA. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2472_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2472/0;2472_0_2024;Emp 2472/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;100,00;2472;141.917.038-46 - JULIANA DA SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ITURAMA/MG NO DIA VINTE E CINCO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, AONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS REGIONAIS. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.897/2019. AO QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 2632_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2632/1;2632_1_2024;Emp 2632/1;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2024;1.723,94;2632;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 03/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 2635_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2635/1;2635_1_2024;Emp 2635/1;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2024;440,00;2635;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 03/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 2647_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2647/1;2647_1_2024;Emp 2647/1;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2024;1.380,00;2647;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 03/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 2713_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2713/1;2713_1_2024;Emp 2713/1;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2024;2.605,40;2713;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 03/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 3204_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3204/0;3204_0_2024;Emp 3204/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;3.600,00;3204;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS, REUNIÃO NA CASA CIVIL E REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ARNALDO E ZE LAVIOLA, COM SAIDA PARA O DIA 22/04/2024 e RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3240_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3240/0;3240_0_2024;Emp 3240/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;1.600,00;3240;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3310_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3310/0;3310_0_2024;Emp 3310/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;250,00;3310;240.102.006-34 - SERGIO PAULO CAMPOS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG,ONDE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE GABINETE, SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SECRETARIO DE OBRAS, IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO SAFRA MINEIRA DE AÇUCAR E ETANOL QUE OCORERA NO DIA 26/04/2024 NA FAZENDA SANTA VITORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3311_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3311/0;3311_0_2024;Emp 3311/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;100,00;3311;105.976.406-70 - TAMARA SIMBOLE CAMPOS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SECRETARIA DE GABINETE ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG,ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SECRETARIO DE OBRAS, IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO SAFRA MINEIRA DE AÇUCAR E ETANOL QUE OCORERA NO DIA 26/04/2024 NA FAZENDA SANTA VITORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3312_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3312/0;3312_0_2024;Emp 3312/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;100,00;3312;138.827.958-40 - ANGELA NUNES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ACIMA CITADOA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG,ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL,A SECRETARIA DE GABINETE,E O SECRETARIO DE OBRAS IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO SAFRA MINEIRA DE AÇUCAR E ETANOL QUE OCORERA NO DIA 26/04/2024 NA FAZENDA SANTA VITORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3313/0;3313_0_2024;Emp 3313/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;100,00;3313;068.235.846-02 - BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SECRETARIO DE OBRAS ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG,ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, A SECRETARIA DE GABINETEE A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO SAFRA MINEIRA DE AÇUCAR E ETANOL QUE OCORERA NO DIA 26/04/2024 NA FAZENDA SANTA VITORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3344/0;3344_0_2024;Emp 3344/0;Data pagamento : 20/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2024;1.600,00;3344;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA SEIS DE MAIO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3380_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3380/1;3380_1_2024;Emp 3380/1;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;1.843,65;3380;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 04/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 3383_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3383/1;3383_1_2024;Emp 3383/1;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;525,00;3383;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 04/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 3396_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3396/1;3396_1_2024;Emp 3396/1;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;963,18;3396;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 04/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 3459_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3459/1;3459_1_2024;Emp 3459/1;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;3.412,00;3459;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 04/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 3547_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3547/0;3547_0_2024;Emp 3547/0;Data pagamento : 20/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;3.000,00;3547;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE BARBACENA - MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A CIDADE CITADA, PARA VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E JUDICIÁRIO JORGE VAZ. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3558_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3558/0;3558_0_2024;Emp 3558/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;2.200,00;3558;072.265.676-95 - MARCOS WANDERSON DO NASCIMENTO;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE / MG, NO DIA SETE DE MAIO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFIRMATORIO PARA FIBROSE CÍSTICA, NO NUPAD - NUCLEO DE AÇÕES E PESQUISA EM APOIO DIAGNÓSTICO. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3570_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3570/0;3570_0_2024;Emp 3570/0;Data pagamento : 27/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;4.050,00;3570;240.102.006-34 - SERGIO PAULO CAMPOS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF ONDE JUNTAMENTE COM O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ E FINANÇAS, TERÃO REUNIOES NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE, COM SAIDA NO DIA 07/05/2024 E RETORNO NO DIA 11/05/2024,CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3571_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3571/0;3571_0_2024;Emp 3571/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;2.700,00;3571;055.939.616-38 - DANIEL FONSECA FERREIRA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SECRETARIO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, TERÃO REUNIOES NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE, COM SAIDA NO DIA 07/05/2024 E RETORNO NO DIA 11/05/2024,CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3594_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3594/0;3594_0_2024;Emp 3594/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;600,00;3594;037.498.286-44 - REJEANE APARECIDA L. DE SOUZA E PAULA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA REJEANE APARECIDA L. DE SOUZA E PAULA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 08/05/2024 ATÉ DIA 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES EDUCACIONAIS - MÓDULO I", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 3595_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3595/0;3595_0_2024;Emp 3595/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;3.000,00;3595;046.821.188-89 - PAULA FERES SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BRASILIA DO DIA 19/05/2024 À 24/05/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, JUNTAMENTE COM O SR. VICE-PREFEITO E A GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 3596_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3596/0;3596_0_2024;Emp 3596/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;3.000,00;3596;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BRASILIA DO DIA 19/05/2024 À 24/05/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, JUNTAMENTE COM O SR. VICE-PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 3597_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3597/0;3597_0_2024;Emp 3597/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;600,00;3597;039.732.856-75 - VANESSA COROMI BASILIO IL MORALES GALDINO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA VANESSA COROMI BASILIO IL MORALES GALDINO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 08/05/2024 ATÉ DIA 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES EDUCACIONAIS - MÓDULO I", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 3598_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3598/0;3598_0_2024;Emp 3598/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;600,00;3598;046.821.188-89 - PAULA FERES SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PAULA FERES SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 08/05/2024 ATÉ DIA 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES EDUCACIONAIS - MÓDULO I", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 3599_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3599/0;3599_0_2024;Emp 3599/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;600,00;3599;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 08/05/2024 ATÉ DIA 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES EDUCACIONAIS - MÓDULO I", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 3755_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3755/0;3755_0_2024;Emp 3755/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2024;100,00;3755;093.224.886-11 - ANA CLAUDIA CANDIDO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, ONDE JUNTAMENTE COM O VICE- PREFEITO E OUTROS SERVIDORES, PARTICIPARAM DO CURSO REFORMA TRIBUTARIA: CNM E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO AUDITORIO AMVAP, AVENIDA ANTONIO THOMAZ FERREIRA REZENDE,3180, DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 10/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3756_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3756/0;3756_0_2024;Emp 3756/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2024;100,00;3756;030.071.136-01 - ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, ONDE JUNTAMENTE COM O VICE- PREFEITO E OUTROS SERVIDORES, PARTICIPARAM DO CURSO REFORMA TRIBUTARIA: CNM E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO AUDITORIO AMVAP, AVENIDA ANTONIO THOMAZ FERREIRA REZENDE,3180, DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 10/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3757_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3757/0;3757_0_2024;Emp 3757/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2024;100,00;3757;014.233.948-28 - RITA MARIA MUSSA MALVEZZI;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, ONDE JUNTAMENTE COM O VICE- PREFEITO E OUTROS SERVIDORES, PARTICIPARAM DO CURSO REFORMA TRIBUTARIA: CNM E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO AUDITORIO AMVAP, AVENIDA ANTONIO THOMAZ FERREIRA REZENDE,3180, DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 10/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3758_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3758/0;3758_0_2024;Emp 3758/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2024;250,00;3758;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VICE-PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, ONDE JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES, PARTICIPARAM DO CURSO REFORMA TRIBUTARIA: CNM E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO AUDITORIO AMVAP, AVENIDA ANTONIO THOMAZ FERREIRA REZENDE,3180+ DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 10/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 3897_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3897/0;3897_0_2024;Emp 3897/0;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;1.600,00;3897;080.847.068-02 - DUNATEL CUSTODIO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA VINTE E OITO DE MAIO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO JÔ CLEMENTE. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3898_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3898/0;3898_0_2024;Emp 3898/0;Data pagamento : 03/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;1.600,00;3898;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3899_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3899/0;3899_0_2024;Emp 3899/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;2.200,00;3899;072.265.676-95 - MARCOS WANDERSON DO NASCIMENTO;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA DA LAGOA / PR, NO DIA VINTE E DOIS DE MAIO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA AME CLINIC. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 3900_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3900/0;3900_0_2024;Emp 3900/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;4.500,00;3900;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE JUNTAMENTE CO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRA SERVIDORA IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DA CNM 25ª EDIÇÃO,QUE OCORRERA DO DIA 20 A 23 DE MAIO DE 2024.COM SAIDA DIA 19/05/2024 E RETORNO DIA 24/05/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 4089_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4089/0;4089_0_2024;Emp 4089/0;Data pagamento : 24/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;250,00;4089;240.102.006-34 - SERGIO PAULO CAMPOS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG ONDE JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADM, PLANEJ. E FINANÇAS, IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA SAUDE, NO DIA 21/05/2024,CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 4090_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4090/0;4090_0_2024;Emp 4090/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;100,00;4090;055.939.616-38 - DANIEL FONSECA FERREIRA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SECRETARIO DE ADM, PLANEJ E FINANÇAS ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA SAUDE, NO DIA 21/05/2024,CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 4118_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4118/0;4118_0_2024;Emp 4118/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;300,00;4118;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO, ATÉ A CIDADE DE SÃO CARLOS - SP, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VISITAR UM IRMÃO QUE ESTÁ ENFERMO(ACAMADO).CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 4165_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4165/0;4165_0_2024;Emp 4165/0;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/05/2024;1.500,00;4165;126.974.496-80 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAMPOS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO DA TURMA S_MG16. O CURSO SERÁ REALIZADO PRESENCIALMENTE, NO ROYAL CENTER HOTEL, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, 856 - BAIRRO DE LURDES - BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024. CONFORME CÓPIA DO EMAIL EM ANEXO. A QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE. RECURSO: IGD-BOLSA FAMÍLIA.; 4199_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4199/0;4199_0_2024;Emp 4199/0;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2024;100,00;4199;141.917.038-46 - JULIANA DA SILVA;Histórico: Refere-se a liberação de diária nome da servidora acima mencionada, para custear despesas de viagem até a cidade de Iturama/MG no dia 27 de Maio/2024, aonde a mesma participará de reunião administrativa de distribuição de consultas regionais. Conforme lei que autoriza n° 1.897/2019. A qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 4525_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4525/0;4525_0_2024;Emp 4525/0;Data pagamento : 07/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/05/2024;1.600,00;4525;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA QUATRO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS - FMUSP (INSTITUTO DA CRIANÇA). CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 4527_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4527/0;4527_0_2024;Emp 4527/0;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/05/2024;2.000,00;4527;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE CACULÉ - BA, COM SAÍDA NO DIA 30 DE MAIO DE 2024 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VISITAR O PAI QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DA CIDADE CITADA, APÓS SOFRER UM AVC, O MESMO POSSUI ALZHEIMER E ESTÁ COM PNEUMONIA GRAVE. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO A ESTE. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 4338_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4338/1;4338_1_2024;Emp 4338/1;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;1.901,98;4338;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 05/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 4341_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4341/1;4341_1_2024;Emp 4341/1;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;420,00;4341;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 05/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 4354_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4354/1;4354_1_2024;Emp 4354/1;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;945,00;4354;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 05/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 4426_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4426/1;4426_1_2024;Emp 4426/1;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;5.081,00;4426;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 05/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 4630_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4630/0;4630_0_2024;Emp 4630/0;Data pagamento : 25/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/06/2024;450,00;4630;144.109.338-92 - MARCO AURELIO DE PAULA;Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.785/2018 E LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA 1.818/2018, ANEXO MEMORANDO INTERNO. COMPETÊNCIA:06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 4631_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4631/0;4631_0_2024;Emp 4631/0;Data pagamento : 25/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/06/2024;450,00;4631;047.868.166-63 - ROGERIO ANTONIO DE SOUZA;Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.785/2018 E LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA 1.818/2018, ANEXO MEMORANDO INTERNO. COMPETÊNCIA:06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 4633_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4633/0;4633_0_2024;Emp 4633/0;Data pagamento : 26/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/06/2024;450,00;4633;153.409.438-52 - FERNANDO PEREIRA DA SILVA;Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.785/2018 E LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA 1.818/2018, ANEXO MEMORANDO INTERNO. COMPETÊNCIA:06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 4909_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4909/0;4909_0_2024;Emp 4909/0;Data pagamento : 03/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2024;3.000,00;4909;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACITADO CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE PARANAGUÁ-PR, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/06/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ÍRA BUSCAR O FILHO QUE SOFREU ACIDENTE, NA CIDADE MENCIONADA , NECESSITANDO ASSIM, DOS CUIDADOS DA MÃE. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5166_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 5166/1;5166_1_2024;Emp 5166/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;945,00;5166;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 5169_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 5169/1;5169_1_2024;Emp 5169/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;1.663,70;5169;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 5185_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 5185/1;5185_1_2024;Emp 5185/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;945,00;5185;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 06/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 5259_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 5259/1;5259_1_2024;Emp 5259/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;4.783,00;5259;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 06/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 5278_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 5278/1;5278_1_2024;Emp 5278/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;225,00;5278;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 5283_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 5283/1;5283_1_2024;Emp 5283/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;135,00;5283;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 06/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 5439_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5439/0;5439_0_2024;Emp 5439/0;Data pagamento : 11/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;600,00;5439;046.821.188-89 - PAULA FERES SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PAULA FERES SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERL NDIA-MG DO DIA 04/05/2024 ATÉ DIA 06/05/2024, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOVIDO PELO FNDE e CECATE UFU, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 5440_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5440/0;5440_0_2024;Emp 5440/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;600,00;5440;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 04/05/2024 ATÉ DIA 06/05/2024, PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOVIDO PELO FNDE e CECATE UFU, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 5452_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5452/0;5452_0_2024;Emp 5452/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;2.000,00;5452;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPARA DE REUNIOES JUNTO AO SECRETARIO MARCELO ARO, NOS DIA 03 DE JULHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DO MUNICIPIO, COM SAIDA DIA 02/07/2024 E RETORNO DIA 04/07/2024.CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA DE Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018, AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5536_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5536/0;5536_0_2024;Emp 5536/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/07/2024;1.200,00;5536;240.102.006-34 - SERGIO PAULO CAMPOS;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DELAGOA FORMOSA/MG ONDE JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SAUDE E O COORDENADOR DE FINANÇAS, IRÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CISALP, PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONSORCIAMENTO DO MUNICIPIO , QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA RUA JUQUINHA SOUTO, Nº100 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 09/07/2024 E RETONO DIA 11/07/2024.CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 5548_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5548/0;5548_0_2024;Emp 5548/0;Data pagamento : 22/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/07/2024;800,00;5548;055.939.616-38 - DANIEL FONSECA FERREIRA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SECRETÁRIO DA SAÚDE DANIEL FERREIRA FONSECA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LAGOA FORMOSA/MG ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL E O COORDENADOR DE FINANÇAS, IRÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CISALP, PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONSORCIAMENTO DO MUNICIPIO , QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA RUA JUQUINHA SOUTO, Nº100 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 09/07/2024 E RETONO DIA 11/07/2024.CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 5549_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5549/0;5549_0_2024;Emp 5549/0;Data pagamento : 22/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/07/2024;800,00;5549;191.629.956-34 - GETER SIMÃO FERREIRA;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO COORDENADOR DE FINANÇAS ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DELAGOA FORMOSA/MG ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE SAUDE, IRÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CISALP, PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONSORCIAMENTO DO MUNICIPIO , QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA RUA JUQUINHA SOUTO, Nº100 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, COM SAIDA DIA 09/07/2024 E RETONO DIA 11/07/2024.CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 5675_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5675/0;5675_0_2024;Emp 5675/0;Data pagamento : 12/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/07/2024;300,00;5675;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE PATROCÍNIO - MG; COM SAÍDA NO DIA 09/07/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATÉ A RESIDÊNCIA DE FAMILIARES NA CIDADE MENCIONADA, PARA FICAR SOB O CUIDADO DOS MESMOS. CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5758_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5758/0;5758_0_2024;Emp 5758/0;Data pagamento : 17/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/07/2024;1.500,00;5758;138.584.468-07 - CASSIO ANTONIO DO NASCIMENTO;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS-SP, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A RESIDÊNCIA DE UM FAMILIAR. CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE, E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.895/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5764_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5764/0;5764_0_2024;Emp 5764/0;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/07/2024;1.200,00;5764;037.618.706-98 - MARCIO ALEXANDRE FERNANDES;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE UBERLÂNDIA - MG, DE 12/07/2024 ATÉ 16/07/2024, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SERVIDOR DE BACKUP E ACESSO REMOTO E TREINAMENTO SOBRE A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DA PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA DE Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018, AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5769_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5769/0;5769_0_2024;Emp 5769/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/07/2024;1.500,00;5769;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA DEZESSEIS DE JULHO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL INSTITUTO DO CORAÇÃO, FUNDAÇÃO ZERBINI. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5822_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5822/0;5822_0_2024;Emp 5822/0;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;4.000,00;5822;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO, ATÉ A CIDADE DE SERRA DO RAMALHO - BA, COM SAÍDA NO DIA 19/07/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2024. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM NULNERABILIADADE SOCIAL; CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO A ESTE. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5974_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5974/0;5974_0_2024;Emp 5974/0;Data pagamento : 15/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;100,00;5974;141.917.038-46 - JULIANA DA SILVA;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome da servidora acima mencionada, para custear despesas de viagem até a cidade do Iturama/MG, no dia 24 de julho/2024, aonde a mesma irá participar de reunião administrativa para distribuição das consultas regionais, conforme lei autorizativa n° 1.897/2019. A qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 5975_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5975/0;5975_0_2024;Emp 5975/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;2.000,00;5975;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: Refere-se a liberação de adiantamento em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de São Paulo/SP com saida dia 24/07 e retorno dia 26/07/2024, aonde conduzirá municipe em tratamento médico especializado no hospital Instituto ¨Dante Pazzanese ¨ de Cardiologia. Conforme documentação anexa e lei autorizativa 1.818/2018 e decreto n° 3.785 de 27 de Agosto/2018. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 5982_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5982/0;5982_0_2024;Emp 5982/0;Data pagamento : 07/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;300,00;5982;868.044.646-72 - DIVALCI RODRIGUES DO NASCIMENTO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO COORDENADOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, NOS PERÍODOS DE 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CIDES (CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA), CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 5983_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5983/0;5983_0_2024;Emp 5983/0;Data pagamento : 07/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;400,00;5983;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, NOS PERÍODOS DE 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NA 42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CIDES (CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA), CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6344/0;6344_0_2024;Emp 6344/0;Data pagamento : 14/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.250,00;6344;039.711.296-33 - DENIZE RODRIGUES;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:"FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(FNAS) PELO BRASIL- ETAPA MINAS GERAIS- TURMA 04", QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2024 E RETORNO NO DIA 03/08/2024. ESTE ENCONTRO CONTARÁ COM ATUALIZAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS).CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.; 6349_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6349/0;6349_0_2024;Emp 6349/0;Data pagamento : 14/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.250,00;6349;104.124.806-70 - WERIK FRANK GARCIA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:"FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(FNAS) PELO BRASIL- ETAPA MINAS GERAIS- TURMA 04", QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2024 E RETORNO NO DIA 03/08/2024. ESTE ENCONTRO CONTARÁ COM ATUALIZAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.; 6352_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6352/0;6352_0_2024;Emp 6352/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.250,00;6352;566.860.486-15 - ROBERTA DE CAMPOS FERNANDES TOLEDO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:"FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(FNAS) PELO BRASIL- ETAPA MINAS GERAIS- TURMA 04", QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2024 E RETORNO NO DIA 03/08/2024. ESTE ENCONTRO CONTARÁ COM ATUALIZAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS). RECURSO: REFERENTE AO IGD BOLSA FAMÍLIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.; 6353_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6353/0;6353_0_2024;Emp 6353/0;Data pagamento : 14/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.250,00;6353;186.338.808-73 - ELIANA APARECIDA DE FREITAS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:"FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(FNAS) PELO BRASIL- ETAPA MINAS GERAIS- TURMA 04", QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2024 E RETORNO NO DIA 03/08/2024. ESTE ENCONTRO CONTARÁ COM ATUALIZAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS). RECURSO: REFERENTE AO IGD BOLSA FAMÍLIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.; 6362_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6362/0;6362_0_2024;Emp 6362/0;Data pagamento : 14/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.750,00;6362;030.071.136-01 - ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/08/2024 E RETORNO 10/08/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCMG E OS MUNICÍPIOS "DESVENDANDO O BB GESTÃO ÁGIL - PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ; PNAE, PNATE, RTI E PDDE BÁSICO - CADASTRAMENTO CAE, SIGPNAE", PROMOVIDO PELO TCEMG E OPGP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6363_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6363/0;6363_0_2024;Emp 6363/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.750,00;6363;171.137.658-23 - JANDER RODRIGO NEIRAS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/08/2024 E RETORNO 10/08/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCMG E OS MUNICÍPIOS "DESVENDANDO O BB GESTÃO ÁGIL - PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ; PNAE, PNATE, RTI E PDDE BÁSICO - CADASTRAMENTO CAE, SIGPNAE", PROMOVIDO PELO TCEMG E OPGP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6381_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6381/0;6381_0_2024;Emp 6381/0;Data pagamento : 14/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;1.750,00;6381;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/08/2024 E RETORNO 10/08/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCMG E OS MUNICÍPIOS "DESVENDANDO O BB GESTÃO ÁGIL - PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ; PNAE, PNATE, RTI E PDDE BÁSICO - CADASTRAMENTO CAE, SIGPNAE", PROMOVIDO PELO TCEMG E OPGP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6383_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6383/0;6383_0_2024;Emp 6383/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;2.400,00;6383;030.071.136-01 - ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM(LOCOMOÇÃO) ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM SAÍDA PRECISTA PARA O DIA 13/08/2024 E COM RETORNO NO DIA 17/08/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS GRATUITA COM TÉQUINOS DA EQUIPE GESTORA DO SIOPS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE NOS DIA 15/08/2024 E 16/08/2024(PRESENCIAL). CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018 AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.; 6385_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6385/0;6385_0_2024;Emp 6385/0;Data pagamento : 08/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;2.500,00;6385;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO, ATÉ A CIDADE LARANJAL - PR, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/08/2024. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM NULNERABILIADADE SOCIAL; CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO A ESTE. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6386_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6386/0;6386_0_2024;Emp 6386/0;Data pagamento : 08/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;500,00;6386;136.030.998-50 - Sueinabe Cesario da Silva;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO, ATÉ A CIDADE LIMEIRA - SP, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/08/2024. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM NULNERABILIADADE SOCIAL; CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019 E RELATÓRIO ANEXO A ESTE. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6389_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6389/0;6389_0_2024;Emp 6389/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;1.600,00;6389;012.860.276-75 - JANE BERTIER VERRI;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTO ÚNICO, OFERTADA PELA SEDESE/MG REGIONAL DE UBERABA QUE SERÁ REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024 EM ARAXÁ - MG, NO UNIARAXÁ, CONFORME OFICIO CIRCULAR ENVIADO POR E-MAIL, ANEXO E LEI AUTORIZATIVA 1.884/2019. RECURSO: REFERENTE AO IGD BOLSA FAMILIA . OUTRAS INFORMAÇÕ; 6390_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6390/0;6390_0_2024;Emp 6390/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;1.600,00;6390;090.287.756-92 - kauan Henrique Barbosa dos Reis Mata;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTO ÚNICO, OFERTADA PELA SEDESE/MG REGIONAL DE UBERABA QUE SERÁ REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024 EM ARAXÁ - MG, NO UNIARAXÁ, CONFORME OFICIO CIRCULAR ENVIADO POR E-MAIL, ANEXO E LEI AUTORIZATIVA 1.884/2019. RECURSO: REFERENTE AO IGD BOLSA FAMILIA . OUTRAS INFORMAÇÕ; 6163_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 6163/1;6163_1_2024;Emp 6163/1;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;990,00;6163;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 07/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 6166_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 6166/1;6166_1_2024;Emp 6166/1;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;88,00;6166;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 07/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 6180_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 6180/1;6180_1_2024;Emp 6180/1;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;990,00;6180;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 07/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 6204_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 6204/1;6204_1_2024;Emp 6204/1;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;242,00;6204;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 07/2024 Fte. Recurso: 1500.000 ASSISTENCIA SOCIAL; 6251_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 6251/1;6251_1_2024;Emp 6251/1;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;4.164,00;6251;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 07/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 6527_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6527/0;6527_0_2024;Emp 6527/0;Data pagamento : 19/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;2.000,00;6527;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: Refere-se a liberação de adiantamento em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de São Paulo/SP, com saíde no dia 13/08 e retorno dia 14/08/2024,aonde conduzirá municipe em tratamento médico especializado no hospital Instituto ¨ Dante Pazzanese ¨ de Cardiologia. Conforme documentação anexa e lei autorizativa n° 1.818/2018 e decreto n° 3.785 de Agosto/20218. O qual se compromete a prestar constas posteriormente.; 6555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6555/0;6555_0_2024;Emp 6555/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/08/2024;3.000,00;6555;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO (MOTORISTA) JUNTAMENTE COM OUTRO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CUIABA/MT, ONDE IRÃO RETIRAR VEICULO (AMBULANCIA) LOCADO PELO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2024 QUE SERÃO UTILIZADAS NAS AÇOES DIARIAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXAE LEI AUTORIZATIVA Nº1.818/2018 e DECRETO n° 3.785 dDE AGOSTO 2018. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 6729_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6729/0;6729_0_2024;Emp 6729/0;Data pagamento : 20/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/08/2024;1.000,00;6729;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A RESIDÊNCIA DE UM FAMILIAR. CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE, E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.895/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6774_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6774/0;6774_0_2024;Emp 6774/0;Data pagamento : 03/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2024;1.500,00;6774;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: Refere-se a liberação de adiantamento em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de São Paulo/SP, com saida no dia 20 de Agosto/2024 e retorno dia 21 de Agosto/2024, aonde o mesmo conduzirá municipe em tratamento médico especializado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Conforme documentação anexa e lei autorizativa n° 1.818/2018 e decreto n° 3.785 de Agosto/2018. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 6863_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6863/0;6863_0_2024;Emp 6863/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;100,00;6863;124.100.686-50 - LIVIA LORRAINE INACIO SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - O SUAS NA PRÁTICA, QUAL OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. CONFORME CÓPIA DO E-MAIL EM ANEXO. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6864_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6864/0;6864_0_2024;Emp 6864/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;100,00;6864;072.589.616-74 - EVELLYN TRINDADE DE CASTRO MARTINS FERREIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - O SUAS NA PRÁTICA, QUAL OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. CONFORME CÓPIA DO E-MAIL EM ANEXO. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6865_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6865/0;6865_0_2024;Emp 6865/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;100,00;6865;126.069.668-56 - MIRIA SANTANA NOGUEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - O SUAS NA PRÁTICA, QUAL OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. CONFORME CÓPIA DO E-MAIL EM ANEXO. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6866/0;6866_0_2024;Emp 6866/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;100,00;6866;032.617.816-37 - IDE MAIA CHALA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - O SUAS NA PRÁTICA, QUAL OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. CONFORME CÓPIA DO E-MAIL EM ANEXO. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6867_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6867/0;6867_0_2024;Emp 6867/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;100,00;6867;566.860.486-15 - ROBERTA DE CAMPOS FERNANDES TOLEDO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, AFIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - O SUAS NA PRÁTICA, QUAL OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. CONFORME CÓPIA DO E-MAIL EM ANEXO. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 6969_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6969/0;6969_0_2024;Emp 6969/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.500,00;6969;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE NOVA ANDRADINA - MS, COM SAÍDA NO DIA 29/08/2024 E COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/08/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE, E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7020_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7020/1;7020_1_2024;Emp 7020/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;900,00;7020;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 7023_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7023/1;7023_1_2024;Emp 7023/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;4.156,35;7023;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 7038_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7038/1;7038_1_2024;Emp 7038/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;1.035,00;7038;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 7065_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7065/1;7065_1_2024;Emp 7065/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;1.046,73;7065;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1500.000 ASSISTENCIA SOCIAL; 7111_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7111/1;7111_1_2024;Emp 7111/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;5.380,00;7111;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 7129_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7129/1;7129_1_2024;Emp 7129/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;45,00;7129;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 7135_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7135/1;7135_1_2024;Emp 7135/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;90,00;7135;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 7136_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7136/1;7136_1_2024;Emp 7136/1;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;75,00;7136;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 08/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 7232_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7232/0;7232_0_2024;Emp 7232/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;1.000,00;7232;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATE A CIDADE DE PIRACICABA - SP, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/09/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A RESIDÊNCIA DE UM FAMILIAR, ONDE OS MESMOS FICARÃO PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE UMA IRMà QUE SE ENCONTRA ENFERMA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N° 1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7244_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7244/1;7244_1_2024;Emp 7244/1;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;45,00;7244;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 08/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.; 7307_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7307/0;7307_0_2024;Emp 7307/0;Data pagamento : 16/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;1.500,00;7307;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA CINCO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7308_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7308/1;7308_1_2024;Emp 7308/1;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;244,00;7308;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 09/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.; 7352_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7352/0;7352_0_2024;Emp 7352/0;Data pagamento : 09/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;2.500,00;7352;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE AMAMBAÍ - MS, COM SAÍDA NO DIA 04-09-2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05-09-2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A CIDADE CITADA, PARA BUSCAR UM FAMILIAR QUE ESTAVA EM RECLUSÃO PENITENCIÁRIA, E QUE PASSARÁ A CUMPRIR A PENA EM SUA RESIDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7358_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7358/0;7358_0_2024;Emp 7358/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;1.500,00;7358;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA NOVE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7359_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7359/0;7359_0_2024;Emp 7359/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;1.500,00;7359;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA ONZE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ZERBINI INSTITUTO DO CORAÇÃO E NO HELIO MINAMOTO. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7424_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7424/0;7424_0_2024;Emp 7424/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;1.000,00;7424;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE PAULICÉIA - SP, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA; AFIM DE BUSCAR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA O MESMO GERIR CUIDADOS A SUA MÃE QUE SE ENCONTRA, NESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PRECISA DE SEU AUXÍLIO NESTE MOMENTO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N° 1.884/2019; O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7448_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7448/0;7448_0_2024;Emp 7448/0;Data pagamento : 03/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/09/2024;2.200,00;7448;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA DA LAGOA / PR, NOS DIAS DEZESSETE E DEZOITO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA AME. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7512_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7512/0;7512_0_2024;Emp 7512/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;500,00;7512;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VEERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DA SERRA - SP, COM SAÍDA DIA 14/09/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO ANEXADO A ESTE, E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7523_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7523/0;7523_0_2024;Emp 7523/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;2.000,00;7523;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO VICENTE - SP, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/09/2024; AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO ANEXO A ESTE E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7566_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7566/0;7566_0_2024;Emp 7566/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;100,00;7566;745.690.156-20 - CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE;Histórico: Refere-se a liberção de diária em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 20 de setembro/2024 para resolver questões sobre cadastro dos médicos das unidades básicas de saúde do municipio e solicitação de receituário A, B e B2 e também questões do CAPS na superintendência regional de saúde. O qual o mesmo se copromete a prestar contas posteriormente.; 7574_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7574/0;7574_0_2024;Emp 7574/0;Data pagamento : 02/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;1.200,00;7574;179.264.908-81 - MARCO TADEU DA SILVA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE BUSCARA MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE, QUE ESTA INTERNADA (CIRURGIA VASCULAR) DESDE O DIA DEZOITO DE SETEMBRO DO CORRENTE. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7717_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7717/0;7717_0_2024;Emp 7717/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;100,00;7717;215.664.778-08 - GREICY GILLYAN GUIMARAES;Histórico: Refere-se a liberação de diaria em nome da servidora acima mencionada para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG no dia 26 de setembro/2024, aonde a mesma irá participar de Curso Manejo Vetorial. A qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 7718_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7718/0;7718_0_2024;Emp 7718/0;Data pagamento : 10/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;500,00;7718;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PAULICÉIA - SP, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO ANEXO A ESTE E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N° 1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7734_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7734/0;7734_0_2024;Emp 7734/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;100,00;7734;045.513.906-74 - LUCIANO MONTEIRO MOYSES;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES. CONFORME RESOLUÇÃO N°9.678/2024. AO QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7740_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7740/0;7740_0_2024;Emp 7740/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;100,00;7740;141.917.038-46 - JULIANA DA SILVA;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome da servidora acima mencionada, para custear despesas de viagem até a cidade de Iturama/MG no dia 26 de Setembro/2024, para tratar da distribuição das consultas da Micro Frutal/Iturama para o mês de Outubro/2024. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 7752_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7752/0;7752_0_2024;Emp 7752/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;1.000,00;7752;078.498.536-79 - MICHAEL MORAES DA COSTA;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BAURU / SP, NO DIA DOIS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS (HRAC/CENTRINHO). CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 7790_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7790/1;7790_1_2024;Emp 7790/1;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;900,00;7790;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 09/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 7793_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7793/1;7793_1_2024;Emp 7793/1;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;1.103,54;7793;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 09/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 7809_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7809/1;7809_1_2024;Emp 7809/1;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;1.035,00;7809;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 09/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 7834_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7834/1;7834_1_2024;Emp 7834/1;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;992,00;7834;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 09/2024 Fte. Recurso: 1500.000 ASSISTENCIA SOCIAL; 7889_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7889/1;7889_1_2024;Emp 7889/1;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;5.339,00;7889;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 09/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 7919_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 7919/1;7919_1_2024;Emp 7919/1;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;225,00;7919;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 09/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 8004_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8004/0;8004_0_2024;Emp 8004/0;Data pagamento : 23/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;100,00;8004;043.006.216-83 - ALINE GLASSE BARBOSA DE SOUZA ALCANTARA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NA "VISITA INTEGRADA DOS PROGRAMAS: BUSCA ATIVA, PÉ-DE-MEIA E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA",QUAL SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 02/10/2024.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A MESMA SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8010_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8010/0;8010_0_2024;Emp 8010/0;Data pagamento : 23/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;100,00;8010;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE UBERABA-MG NO DIA 02/10/2024 COM A VOLTA PREVISTA PARA O MESMO DIA. PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISITAS INTEGRADAS: PROGRAMA BUSCA ATIVA, PÉ-DE-MEIA E BOLSA FAMÍLIA", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 02/10/2024 CONFORME OS ANEXOS E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAAS N°1.818/2018 E N°1.8972019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8011_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8011/0;8011_0_2024;Emp 8011/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;100,00;8011;046.821.188-89 - PAULA FERES SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE UBERABA-MG NO DIA 02/10/2024 COM A VOLTA PREVISTA PARA O MESMO DIA. PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISITAS INTEGRADAS: PROGRAMA BUSCA ATIVA, PÉ-DE-MEIA E BOLSA FAMÍLIA", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 02/10/2024 CONFORME OS ANEXOS E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAAS N°1.818/2018 E N°1.8972019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8012_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8012/0;8012_0_2024;Emp 8012/0;Data pagamento : 23/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;100,00;8012;114.310.336-00 - TUANI CAMARGO DOS SANTOS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE UBERABA-MG NO DIA 02/10/2024 COM A VOLTA PREVISTA PARA O MESMO DIA. PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISITAS INTEGRADAS: PROGRAMA BUSCA ATIVA, PÉ-DE-MEIA E BOLSA FAMÍLIA", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 02/10/2024 CONFORME OS ANEXOS E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAAS N°1.818/2018 E N°1.8972019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8074_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8074/0;8074_0_2024;Emp 8074/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;100,00;8074;620.294.446-34 - MARCIA ROSANA TOLEDO GUERRA;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome da servidora acima mencionad para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 08 de Outubro/2024, aonde a mesma irá participar de Capacitação modulo IV vigilância do Obito. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 8075_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8075/0;8075_0_2024;Emp 8075/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;100,00;8075;015.293.846-05 - GABRIELA MAEDA SILVEIRA;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome da servidora acima mencionad para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 08 de Outubro/2024, aonde a mesma irá participar de Capacitação modulo IV vigilância do Obito. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 8076_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8076/0;8076_0_2024;Emp 8076/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;300,00;8076;927.660.996-20 - CELMA NEVES VERALDI;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome da servidora acima mencionad para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 08, 09 e 10 de Outubro/2024, aonde a mesma irá participar de Capacitação modulo IV vigilância do Obito. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 8107_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8107/0;8107_0_2024;Emp 8107/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2024;1.000,00;8107;138.584.468-07 - CASSIO ANTONIO DO NASCIMENTO;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BAURU/ SP, NO DIA OITO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS HRAC/CENTRINHO. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8172_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8172/0;8172_0_2024;Emp 8172/0;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;8172;853.912.806-30 - JOELIO BORGES DA SILVA;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome do servidor acima mencionada, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 08 de Outubro/2024, aonde o mesmo irá participar de capacitação modulo IV vigilancia do obito. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.conta bloco de custeio.; 8173_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8173/0;8173_0_2024;Emp 8173/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;8173;745.690.156-20 - CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 10 de Outubro/2024, aonde o mesmo irá levar coleta de água ao laboratório macro regional e resolver outros assuntos administrativos conforme requerimento anexo. O qual se compromete a prestar constas postertiormente.CONTA BLOCO DE CUSTEIO.; 8218_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8218/0;8218_0_2024;Emp 8218/0;Data pagamento : 05/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/10/2024;11.000,00;8218;080.483.536-52 - VIVIANE ROCHA DE ARAUJO;Histórico: REFERE-SE AO ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS MUNÍCIPES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO, EM PASSEIOS A SEREM REALIZADOS NO NÁUTICO DE FRONTEIRA, NOS DIAS 17, 18 E 30 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 1.818/2018 E N°1.897/2019. INAPLICABILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 95 DA LEI 14.133. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE. RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV.; 8242_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8242/0;8242_0_2024;Emp 8242/0;Data pagamento : 06/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;100,00;8242;066.147.756-85 - ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA /MG NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO N° 9063 DE 18/10/2023. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8243_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8243/0;8243_0_2024;Emp 8243/0;Data pagamento : 06/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;100,00;8243;274.785.878-28 - ELIANA PRADO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA /MG NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO N° 9063 DE 18/10/2023. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8244_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8244/0;8244_0_2024;Emp 8244/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;100,00;8244;021.921.996-60 - FRANCISCA BERTO DE LIMA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA /MG NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO N° 9063 DE 18/10/2023. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8249_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8249/0;8249_0_2024;Emp 8249/0;Data pagamento : 06/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;700,00;8249;066.147.756-85 - ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA /MG NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO N° 9063 DE 18/10/2023. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8250_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8250/0;8250_0_2024;Emp 8250/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;700,00;8250;021.921.996-60 - FRANCISCA BERTO DE LIMA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA /MG NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO N° 9063 DE 18/10/2023. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8251_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8251/0;8251_0_2024;Emp 8251/0;Data pagamento : 06/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;700,00;8251;274.785.878-28 - ELIANA PRADO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERABA /MG NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPARÁ DE UM TREINAMENTO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO N° 9063 DE 18/10/2023. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8252_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8252/0;8252_0_2024;Emp 8252/0;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;1.200,00;8252;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DO CORAÇÃO- INCOR. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8337_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8337/0;8337_0_2024;Emp 8337/0;Data pagamento : 05/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2024;300,00;8337;745.690.156-20 - CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome do servidor acima mencionado para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, nos dias 29, 30 e 31 de Outubro/2024, durante Curso de qualificação das referencias técnicas do VIGIÁGUA/SISAGUA, conforme relatório anexos, O qual se compromete a prestar contas posteriormente.Conta Bloco de Custeio.; 8360_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8360/0;8360_0_2024;Emp 8360/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;600,00;8360;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 23 ATÉ DIA 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO PARA GESTORES", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8361_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8361/0;8361_0_2024;Emp 8361/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;600,00;8361;037.498.286-44 - REJEANE APARECIDA L. DE SOUZA E PAULA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA REJEANE APARECIDA LOPES DE SOUZA E PAULA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 23/10/2024 ATÉ DIA 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO PARA GESTORES", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8362_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8362/0;8362_0_2024;Emp 8362/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;600,00;8362;141.919.128-44 - GLAUCIANE DE SOUZA COSTA MIZIARA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA GLAUCIANE DE SOUZA COSTA MIZIARA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 23/10/2024 ATÉ DIA 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMAÇÃO PARA GESTORES", A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLIGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8367_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8367/0;8367_0_2024;Emp 8367/0;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;2.000,00;8367;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DO CORAÇÃO - FUNDAÇÃO ZERBINI E INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8382_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8382/0;8382_0_2024;Emp 8382/0;Data pagamento : 06/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;2.500,00;8382;124.295.506-28 - FELIPE FREITAS PINEIS;Histórico: REFERE-SE AO ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E INGRESSOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, QUE IRÃO AO CINEMA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 1818/2018 E Nº 1897/2019. INAPLICABILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 95 DA LEI 14.133/21. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE. RECURSO PROVENIENTE DO FNDE DO “PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL”.; 8412_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8412/0;8412_0_2024;Emp 8412/0;Data pagamento : 06/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/10/2024;1.200,00;8412;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM ATÉ A CIDADE DE NOVA ANDRADINA - MS; COM SAÍDA NO DIA 28/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO ANEXO A ESTE, E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8438_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8438/0;8438_0_2024;Emp 8438/0;Data pagamento : 19/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;2.250,00;8438;055.939.616-38 - DANIEL FONSECA FERREIRA;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VALOR, EM NOME DO SECRETARIO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL E A VEREADORA ANGELITA PRISCILA MARQUES,TERÃO REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE, COM SAIDA NO DIA 28/10/2024 E VOLTA PRVISTA PARA O DIA 01/11/2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018. AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8458_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8458/0;8458_0_2024;Emp 8458/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;1.500,00;8458;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA SEIS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8485_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8485/0;8485_0_2024;Emp 8485/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;250,00;8485;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR, EM NOME DO VICE-PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE UBERLANDIA-MG, ONDE PARTICIPARA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, NA SEDE DO CIDES, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018,AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 8553_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8553/1;8553_1_2024;Emp 8553/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;945,00;8553;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 8556_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8556/1;8556_1_2024;Emp 8556/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;1.271,00;8556;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 8573_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8573/1;8573_1_2024;Emp 8573/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;1.080,00;8573;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1500 - EDUCAÇÃO; 8600_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8600/1;8600_1_2024;Emp 8600/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;1.051,93;8600;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1500.000 ASSISTENCIA SOCIAL; 8613_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8613/1;8613_1_2024;Emp 8613/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;754,00;8613;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 8646_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8646/1;8646_1_2024;Emp 8646/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;4.918,90;8646;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 8675_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 8675/1;8675_1_2024;Emp 8675/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;465,00;8675;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 10/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 8795_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8795/0;8795_0_2024;Emp 8795/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8795;704.571.826-87 - CARLA PEIXOTO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA GESTORA CARLA PEIXOTO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8796_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8796/0;8796_0_2024;Emp 8796/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8796;114.310.336-00 - TUANI CAMARGO DOS SANTOS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8808_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8808/0;8808_0_2024;Emp 8808/0;Data pagamento : 11/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;1.500,00;8808;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA OITO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8827_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8827/0;8827_0_2024;Emp 8827/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8827;044.483.736-14 - JULIANA RODRIGUES DE ANDRADE;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8828_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8828/0;8828_0_2024;Emp 8828/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8828;984.100.756-87 - EDILAINE FERNANDES DE FREITAS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8829_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8829/0;8829_0_2024;Emp 8829/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8829;984.098.756-91 - NILZARETH APARECIDA DE CAMARGO ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8830_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8830/0;8830_0_2024;Emp 8830/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8830;112.658.406-10 - PAMELA COSTA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8831_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8831/0;8831_0_2024;Emp 8831/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8831;060.061.636-32 - LILIANE DOS SANTOS CARVALHO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8832_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8832/0;8832_0_2024;Emp 8832/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8832;664.357.306-87 - RUTH THEREZINHA LODI ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8834_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8834/0;8834_0_2024;Emp 8834/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8834;696.701.376-91 - MARCIA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8835_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8835/0;8835_0_2024;Emp 8835/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8835;120.493.086-47 - YASMIN ISMAEL POVOA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8836_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8836/0;8836_0_2024;Emp 8836/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8836;084.074.336-08 - LUANY JERONIMO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8837_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8837/0;8837_0_2024;Emp 8837/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8837;073.308.266-18 - ELIANE APARECIDA FERRAZ VIEIRA DE SOUZA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8838_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8838/0;8838_0_2024;Emp 8838/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8838;051.063.836-84 - LUCIENE FRANCELINO LUNAS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8839_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8839/0;8839_0_2024;Emp 8839/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8839;181.422.208-14 - FLAVIA ROD. DA SILVA FIDELIS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8840_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8840/0;8840_0_2024;Emp 8840/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;700,00;8840;664.361.256-04 - ROSELANE DOS SANTOS CARVALHO;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG DO DIA 05/11/2024 ATÉ DIA 07/11/2024, PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO GESTOR EDUCACIONAL DE ALTA PERFORMANCE, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA EGOV TECNOLOGIA, CONFORME PROSPECTO ANEXO E LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N º1.818/2018 E Nº1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE;; 8876_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8876/0;8876_0_2024;Emp 8876/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/11/2024;2.200,00;8876;072.265.676-95 - MARCOS WANDERSON DO NASCIMENTO;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE / MG, NO DIA OITO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO NUPAD - NÚCLEO DE AÇÕES E PESQUISA EM APOIO DIAGNÓSTICO. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8957_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8957/0;8957_0_2024;Emp 8957/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2024;3.150,00;8957;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR, EM NOME DO VICE-PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, JUNTAMENTE COM UM SERVIDOR DA EDUCAÇÃO, ONDE TERÃO REUNIÃO COM A CONSULTORIA TEBAS NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO E REUNIÃO NO CONGRESSO,COM SAIDA DIA 11/11/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/11/2024. CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018,AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 8967_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8967/0;8967_0_2024;Emp 8967/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2024;900,00;8967;138.827.958-40 - ANGELA NUNES ;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS, EM NOME DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG,NO DIA 11 DE NOVEMBRO ONDE TERÁ UMA REUNIÃO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MINEIRO E ALTO PARAIBA, SEGUINDO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO/2024,ONDE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM DA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8968_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8968/0;8968_0_2024;Emp 8968/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2024;900,00;8968;068.235.846-02 - BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG,NO DIA 11 DE NOVEMBRO ONDE TERÁ UMA REUNIÃO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MINEIRO E ALTO PARAIBA, SEGUINDO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO/2024, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM DA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 8995_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8995/0;8995_0_2024;Emp 8995/0;Data pagamento : 22/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;100,00;8995;745.690.156-20 - CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome do servidor acima mencionmado, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 13 de Novembro/2024, para levar coleta de agua e resolver outras questões, conforme relatório anexo. O qual se compromete a prestar contas posteriormente. conta bloco de custeio.; 9118_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9118/0;9118_0_2024;Emp 9118/0;Data pagamento : 13/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;1.300,00;9118;469.057.156-20 - CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ;Histórico: REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO / SP, NO DIA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AONDE CONDUZIRÁ MUNICIPE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO JÔ CLEMENTE. CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018 E DECRETO N° 3.785 DE 27 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 9120_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9120/0;9120_0_2024;Emp 9120/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;100,00;9120;141.918.088-69 - ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERE SE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG A SER REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DAS WEBSÉRIES DO PROJETO CONHEÇA A GASTRONOMIA E OS DINOSSAUROS DO TRIANGULO (WEBSERIE) E OS CATÁLOGOS DE PONTOS TURÍSTICOS DE NOSSA REGIÃO “TRIANGULO - NOSSOS PRODUTOS TURÍSTICOS (CATALOGAÇÃO)”. CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N° 1.8181/2018 E N° 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE, CONFORME FOLDER EM ANEXO.; 9121_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9121/0;9121_0_2024;Emp 9121/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;100,00;9121;113.582.666-89 - CLAUDIA CRISTINA DA SILVEIRA PIRES;Histórico: REFERE SE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG A SER REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DAS WEBSÉRIES DO PROJETO CONHEÇA A GASTRONOMIA E OS DINOSSAUROS DO TRIANGULO (WEBSERIE) E OS CATÁLOGOS DE PONTOS TURÍSTICOS DE NOSSA REGIÃO “TRIANGULO - NOSSOS PRODUTOS TURÍSTICOS (CATALOGAÇÃO)”. CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS N° 1.8181/2018 E N° 1.897/2019, A QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE, CONFORME FOLDER EM ANEXO.; 9126_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9126/0;9126_0_2024;Emp 9126/0;Data pagamento : 09/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;2.250,00;9126;038.255.516-36 - WILLIAM MAGRI PIRES FERREIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA SES-MG COM A COORDENADORIA DE SAÚDE MENTAL E OUTRAS DROGAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PACIENTES TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) E SALA SENSORIAL A SER INSTALADA NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 9127_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9127/0;9127_0_2024;Emp 9127/0;Data pagamento : 09/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;2.250,00;9127;061.905.206-69 - CARLOS ANTUNES MAMED;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA SES-MG COM A COORDENADORIA DE SAÚDE MENTAL E OUTRAS DROGAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PACIENTES TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) E SALA SENSORIAL A SER INSTALADA NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI QUE AUTORIZA 1.818/2018. A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 9202_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9202/0;9202_0_2024;Emp 9202/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2024;4.500,00;9202;216.276.378-85 - LEANDRO JOSÉ PINEIS;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR, EM NOME DO VICE-PREFEITO ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, ODE PARTICIPARA DO CURSO "TRANSIÇÃO DE MANDATO NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO: BOAS PRATICAS E COMPLIANCE PUBLICO DOS DIAS 26 Á 29 DE NOVEMBRO DE 2024 E NO DIA 29/112024 PARTICIPARA DO SEMINARIO NOVOS GESTORES 2025-2028.COM SAIDA NO DIA 25/11/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/11/2024. CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.818 DE 17 DE JULHO DE 2018,AO QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE; 9246_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9246/0;9246_0_2024;Emp 9246/0;Data pagamento : 05/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;800,00;9246;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO ANEXO A ESTE, E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 9255_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9255/0;9255_0_2024;Emp 9255/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;100,00;9255;055.939.616-38 - DANIEL FONSECA FERREIRA;Histórico: Refere-se a liberação de diaria em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 27 de novembro/2024, para participar de reunião do COSEMS / Reunião CIB MACRO/MICRO. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 9256_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9256/0;9256_0_2024;Emp 9256/0;Data pagamento : 12/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;100,00;9256;620.294.446-34 - MARCIA ROSANA TOLEDO GUERRA;Histórico: Refere-se a liberação de diaria em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 27 de novembro/2024, para participar de reunião do COSEMS / Reunião CIB MACRO/MICRO. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 9257_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9257/0;9257_0_2024;Emp 9257/0;Data pagamento : 18/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;100,00;9257;041.691.926-05 - LIGIA DA SILVA BARRETO;Histórico: Refere-se a liberação de diaria em nome do servidor acima mencionado, para custear despesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 27 de novembro/2024, para participar de reunião do COSEMS / Reunião CIB MACRO/MICRO. O qual se compromete a prestar contas posteriormente.; 9277_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9277/0;9277_0_2024;Emp 9277/0;Data pagamento : 13/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;1.100,00;9277;049.639.406-12 - ADRIANO JUNIO OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A REGISTRO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A QUAL TRANSPORTARÁ PRODUTOS ARTESANAIS E 02 ARTESÃS ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS PERÍODOS DE 03/12/2024 À 09/12/2024,PARA PARTICIPAR DA 35° FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO QUE ACONTECERÁ DE 04 Á 08/12/2024 EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE FRONTEIRA (LEI MUNICIPAL N° 1.360/2007), CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº 1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 9278_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9278/0;9278_0_2024;Emp 9278/0;Data pagamento : 12/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;100,00;9278;141.917.038-46 - JULIANA DA SILVA;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome da servidora acima mencionada para custear despesas de viagem até a cidade de Iturama/MG, para participar de Reunião SUSFácil - Microrregião Frutal/Iturama. A qual se compromete a prestar contas posteriormente. conta bloco de custeio.; 9316_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9316/1;9316_1_2024;Emp 9316/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;990,00;9316;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 9319_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9319/1;9319_1_2024;Emp 9319/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;1.289,00;9319;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 9336_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9336/1;9336_1_2024;Emp 9336/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;90,00;9336;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1001 - EDUCAÇÃO; 9337_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9337/1;9337_1_2024;Emp 9337/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;1.035,00;9337;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1500 - EDUCAÇÃO; 9365_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9365/1;9365_1_2024;Emp 9365/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;1.606,43;9365;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1500.000 ASSISTENCIA SOCIAL; 9377_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9377/1;9377_1_2024;Emp 9377/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;180,00;9377;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 9411_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9411/1;9411_1_2024;Emp 9411/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;5.393,40;9411;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1002 - SAUDE; 9437_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 9437/1;9437_1_2024;Emp 9437/1;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;225,00;9437;18.449.140/0001-07 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ;Histórico: REFERE-SE AO REGISTRO DE DESPESAS PARA PGTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES 11/2024 Fte. Recurso: 1500.000- RECURSOS PROPRIO; 9609_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9609/0;9609_0_2024;Emp 9609/0;Data pagamento : 16/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/12/2024;100,00;9609;745.690.156-20 - CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE;Histórico: Refere-se a liberação de diária em nome do servidor acima mencionado para custear depesas de viagem até a cidade de Uberaba/MG, no dia 02 de Dezembro/2024, para levar coleta de água e resolver questões administrativas, conforme requerimento anexo. O qual se compromete a prestar copnstas posteriormente. .; 10058_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 10058/0;10058_0_2024;Emp 10058/0;Data pagamento : 13/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/12/2024;1.700,00;10058;049.639.406-12 - ADRIANO JUNIO OLIVEIRA;Histórico: REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE BELO-HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR DUAS ARTESÃS (RETORNO) DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DESTA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 35ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 Á 09/12/2024 ,CONFORME LEIS MUNICIPAIS AUTORIZATIVAS Nº 1.818/2018 E Nº1.897/2019, O QUAL SE COMPROMETE PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.; 10063_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 10063/0;10063_0_2024;Emp 10063/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/12/2024;1.200,00;10063;041.206.418-99 - PEDRO APARECIDO GUIMARÃES;Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VERBA, EM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA, AFIM DE CONDUZIR MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO ANEXADO A ESTE E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N° 1.884/2019. O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS POSTERIORMENTE.;